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2021年湖南省汽车技师学院预算公开

发布时间:2021-03-20

2021年湖南省汽车技师学院单位预算


 

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分 2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算三公经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

2021年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

学院从事机械技术工人培训,主要培养中、高级技术人才,招生层次包括初中毕业生、高中毕业生。中等技工教育属于中等教育,培养中等技术工人,层次上相当于高中;高级技工属于高等职业教育,培养高技技术工人,与大学专科同等层次。

()机构设置

学院坐落在邵阳市宝庆东路158号,现占地151.35亩,建筑面积11.25万平方米,总资产1亿余元,实训教学设备原值4000多万元。设有长沙校区和智能制造、电气、经管、汽车4个系,学制教育在校学生6500名。建立了以汽车检测与维修、汽车装配与调试、汽车电气与信息化技术、模具制造与设计、数控加工与维修为龙头,车、钳、电、焊、商贸和管理事务类专业为基础的专业设置新格局,开设了基本覆盖汽车产业链所需的16个专业工种,建有汽车检测与维修、汽车电气与信息化技术、模具技术、钳工、焊接技术、数控加工、车工技术、自动化技术、模具拆装测绘、电子技术等30个实训中心(室)。

湖南省汽车技师学院2021年单位预算公开单位构成包括:湖南省汽车技师学院本级1家。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算4414.67万元,其中,一般公共预算拨款2372.47万元,纳入专户管理的非税收入1000万元,上年结转结余1042.2万元,收入较去年减少1521.02万元,主要原因如下:

1、去年省级中职免学费补助资金768.45万元和中央中职免学费补助资金375.63万元提前编入单位预算,而2021年度中职免学费补助资金未提前编入单位预算;

2、因房屋租赁合同到期,国有资源(资产)有偿使用收入减少103.4万元。

32021年度预计招生人数比去年减少200人,纳入专户管理的非税收入减少120万元。

(二)支出预算:2021年本单位支出预算4414.67万元,

其中,教育3454.67万元,社会保障和就业支出370万元,卫生健康支出220万元,住房保障支出370万元。支出较去年减少1521.02万元,主要原因如下:

2021年度中央和省级中职免学费补助资金未提前编入单位预算,比去年减少1144.08万元。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算3414.67万元,其中,教育2764.67万元,占81.05%;社会保障和就业支出250万元,占7.32%;卫生健康支出150万元,占4.39%;住房保障支出250万元,占7.32%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数2372.47万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本单位项目支出预算1042.2万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:按项目管理的商品和服务支出1042.2元,主要用于人员经费和日常运行支出等方面。

四、政府性基金预算支出

单位无政府性基金安排的支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本单位机关运行经费186万元,比上年预算减少54万元,下降22.5%,主要是因为2021年度中央和省级中职免学费补助资金未提前编入单位预算,所以预算经费不足

(二)三公经费预算:2021年本单位三公经费预算数为6万元,其中,公务用车购置及运行费6万元(其中,公务用车运行费6万元)。2021三公经费预算较上年减少24万元,主要原因如下:

1、公务接待费编入非税支出;

2、严格控制公务用车,公务用车购置及运行费减少4万元。

(三)一般性支出情况:2021年本单位会议费预算  0 万元,拟召开  0 会议,人数  0 人,内容为……;培训费预算 10万元,拟开展5培训,人数430人,内容为师资培训4万元、党务工作人员培训1万元、中层以上干部培训2万元、科研培训1万元、班主任培训2;拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额   万元,其中,货物类采购预算  0 万元;工程类采购预算 0  万元;服务类采购预算  0  万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202012月底,本单位共有公务用车3辆,其中,机要通信用车  0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,按照规定配备的公务用车 1 ,待处置车辆2;单位价值50万元以上通用设备  0 台,单位价值100万元以上专用设备  0 台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车  0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台,单位价值100万元以上专用设备  0 台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为4414.67万元,其中,基本支出3372.47万元,项目支出1042.2万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

湖南省汽车技师学院2021年预算表.xls



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